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一文读懂快手招股书,日活3.02亿

一文读懂快手招股书,日活3.02亿

2020年11月5日晚间,快手正式向香港联交所递交IPO招股书。以下通过图表、数字梳理了这份招股书。

关键数据

  • 1 .2017年、2018年、2019年的总收入分别为83亿元、203亿元、391亿元。2020年上半年(截至6月30日)实现收入253亿元,同比增长48%。
  • 2 .截止2020年6月30日,快手平均日活跃用户(含应用及小程序)达3.02亿人次,平均月活(含应用及小程序)达7.76亿人,每位日活用户日均使用时长为85+分钟。上半年已有2000万人在快手获得收入。
  • 3.快手电商业务2018年推出后高速增长,截至2020年6月30日止六个月期间内交易总额(GMV)达到1096亿元人民币。
  • 4.IPO前,宿华、程一笑、银鑫、杨远熙等管理层合计持股达25.093%,宿华持股12.648%,程一笑持股10.023%。

一文读懂快手招股书,日活3.02亿

快手是谁

快手将自己定义为内容社交平台。

快手招股书中引用艾瑞咨询数据,截至2020年6月30日止六个月,快手是全球以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台,以及全球以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台,以及商品交易总额计第二大的直播电商平台。

快手标榜自己的四个核心价值观是:真实、多元、美好、有益。

用户数据

截至2020年6月30止的六个月,用户平均每月向快手应用上传11亿个短视频,并于快手应用上开展了近10亿场直播活动,平均日活跃用户(仅应用)2.577亿人,平均月活跃用户(仅应用)4.846亿人,日活跃用户平均每天使用快手应用超出85分钟,访问快手应用超过10次,内容创作者占平均月活跃用户在快手应用上的比例约为26%。

一文读懂快手招股书,日活3.02亿

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2020年前6个月,快手用户的平均月复购率超60%。

2017年、2018年及2019年与截至2020年6月30日止六个月,分别有600万人、1800万人、2300万人及2000万人在快手获得收入,其中很多在偏远地区。

财报数据

收入

快手的收入来自直播、线上营销服务及其他业务,主要在中国经营业务,绝大部分收入源自中国客户。

招股书显示,从2017年至2019年,快手收入分别为83亿亿元、203亿元和391亿元。

快手今年上半年的收入为253亿元,较去年上半年的171亿元增加48.3%,主要是由于直播业务及线上营销服务所致。

直播业务:快手的大部分收入来自直播业务。2017至2019年,直播所得收入占收入的比例分别为95.3%、91.7%、80.4%,今年上半年为68.5%,去年上半年为86.9%。直播收入的提升,主要依赖提供大量丰富多样的直播内容以及通过互动功能提升直播用户参与度的能力。

今年上半年的直播业务收入为173亿元,较去年同期的148亿元增加17.0%,主要由于用户群体扩大导致付费用户人数增加,直播中平均付费用户由去年中的4810万人,增至今年中的6400万人。

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线上营销服务:2017至2019年,线上营销服务收入占收入的比例分别为4.7%、8.2%、19.0%,今年上半年的比例为28.3%,去年上半年的比例为13.0%。

上半年线上营销服务收入为72亿元,去年同期为22亿元,增加222.5%。

快手应用的每日活跃用户的平均线上营销服务收入由2017年的6元增至2018年的14元,2019年增长至42元,今年上半年这一数字为28元,去年上半年为14元。

其他业务:其他服务收入包括电商、网络游戏及其他增值服务。2017至2019年,其他服务收入占收入的比例分别为0、0.1%、0.6%,今年上半年为3.2%,去年上半年为0.1%。快手2018年8月推出电商业务,通过快手平台促成的电商交易总额由2018年的9660万元增至2019年的5.96亿元,今年上半年为1096亿元,去年上半年为34亿元。

销售成本

快手的销售成本包括:主播的收入分成及相关税项、宽带费用及服务器托管成本、物业及设备及使用权资产折旧以及无形资产摊销、支付渠道手续费,及雇员福利开支及税金附加等其他销售成本。

2017至2019年,快手的销售成本分别为57.3亿元、145.0亿元、250.2亿元,今年上半年销售成本为166.3亿元,去年上半年为115.5亿元。

其中,2017至2019年主播的收入分成及相关税项分别为44.0亿元、104.0亿元、181.5亿元,今年上半年这一数据为97.9亿元,去年上半年为86.9亿元。

股东应占亏损

2017年至2019年,快手的年度净亏损分别为200亿元、124亿元、197亿元,2020年上半年净亏损为681亿元,而2019年上半年的净亏损为2.687亿元。

撇除业务收购产生的无形资产摊销、以股份为基础的薪酬开支等,2017年至2019年经调整的利润分别为7.774亿元、1.823亿元、13亿元。2020年上半年则为亏损63.5亿元,上年同期为净利润12亿元。

研发开支

快手已经在数据及技术基础设施上投入大量资源,研发团队超过5000人,2017年至2019年的研发开支分别为4.766亿元、8亿元、29亿元,分别占同期总收入的5.6%、8.6%、7.5%。今年上半年的研发收入为23亿元,较去年同期增加76.5%,占同期总收入的8.9%,去年上半年分别为13亿元、7.5%。

员工

招股书显示,截至2020年6月30日,快手有16,387名全职雇员。快手亦使用部分第三方劳务外包及劳务派遣服务,但大部分雇员均由快手直接雇佣。快手绝大部分雇员长驻中国,主要于快手北京总部及成都、武汉、无锡、天津及其他城市工作。

主要股东

招股书显示,宿华为快手联合创始人、董事长兼CEO,实际拥有427,469,521股快手A类股份,及56,961,183快手B类股份。

程一笑为快手联合创始人、首席产品官,实际拥有338,767,480股快手A类股份,及45,568,873快手B类股份。

快手董事会包括宿华、程一笑、李朝晖、张斐、沈抖、林欣禾、王慧文、黄宣德、马寅等九位。

招股书显示,IPO前,宿华持股12.648%,程一笑持股10.023%,银鑫持股2.422%,杨远熙持股2.069%。

腾讯持股21.567%,五源资本持股16.657%,其他投资者合计持股34.614%。

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via 腾讯科技

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