数据看腾讯财报:游戏,内容付费,支付和云,广告各方面都很行,唯独利润率下降

腾讯发布了截至到2016年9月的三季度财报,尽管手游被网易压制较明显,但腾讯大神仍然交出了一份耀眼的成绩,下面我们从数据来看看腾讯到底有多牛。

营收同比增长52%,云计算和支付,付费数字内容接过拉增长大旗

3Q16腾讯总营收为人民币403.88亿元(60.48亿美元),比去年同期增长52%,让业界瞩目。

图:腾讯营收走势

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来源:腾讯财报

从营收增幅来看,腾讯已经扯起了几面大旗,游戏当然仍然保持强劲,云计算和支付业务贡献的营收已经成为同比增幅第一大来源,得益于数字内容付费业务,社交网络营收同比增幅排名第三,第四才是广受期待的广告。

图:腾讯分业务比较

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来源:腾讯财报,199IT整理制图

增值业务,社交网络营收环比增幅超过网络游戏

腾讯增值服务业务的收入同比增长36%至2016年第三季的人民币279.75亿元。其中网络游戏收入增长27%至人民币181.66亿元。该项增长主要反映来自腾讯的主要的玩家对战及角色扮演智能手机游戏的贡献,以及来自腾讯主要PC游戏收入的增长。社交网络收入增长58%至人民币98.09亿元。该项增长主要受数字内容订购服务及虚拟道具销售收入的增长所推动。

数据上看,腾讯社交网络营收环比增幅为12.53亿元,超过游戏营收的增幅10.42亿元,用户为腾讯视频,音乐,文学等内容的付费成为增值业务的新驱动。

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来源:腾讯财报,199IT制图

就PC客户端游戏而言,腾讯收入同比增长10%,主要由于来自多人在线战术竞技游戏、动作游戏、角色扮演游戏、音乐及体育等现有游戏类型的收入贡献增加。主要游戏的ARPU增长是由于新内容及暑期推广活动受到核心用户欢迎。

就智能手机游戏而言,腾讯收入于2016年第三季达约人民币99亿元,同比增长87%,主要受游戏数量的增加及腾讯主要玩家对战游戏与角色扮演游戏的强劲经营表现所带动。于2016年9月底,《王者荣耀》的日活跃用户数超过4千万,创下腾讯平台非休闲智能手机游戏的新纪录。

就数字内容服务而言,随着用户为数字内容付费的意愿增强以及腾讯打击盗版的力度加大,业务保持稳健增长。腾讯整合QQ音乐(微博)及CMC的管理团队,以优化数字音乐行业的结构及提高其可持续性。腾讯对视频平台进行了积极的内容投资,也看到了视频付费用户数量的显著增长。一定程度上受益于更加健全的版权监管环境,更多用户对腾讯数字文学平台上的内容付费

网络广告收入同比增长51%,放缓明显

腾讯网络广告业务的收入同比增长51%至2016年第三季的人民币74.49亿元。效果广告收入增长83%至人民币43.68亿元,主要由于来自微信朋友圈、腾讯移动端新闻应用及微信公众账号广告收入的贡献。品牌展示广告收入增长21%至人民币30.81亿元,主要反映来自移动端平台(如腾讯新闻)收入的增长及里约奥运会的正面影响,部分被腾讯将一些信息流资源由品牌广告形式再分配至效果广告形式所抵销。

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来源:腾讯财报,199IT制图

腾讯里约奥运会专题活动吸引了约7亿名独立访客访问腾讯新闻及视频平台,巩固了腾讯作为网络体育媒体领导者的地位(按流量及收入计)。微信朋友圈的LBS本地推广广告在地方广告主中渐受欢迎,如来自房地产、婚庆服务及汽车经销等行业。季内腾讯推出微信朋友圈原生推广页广告,这是一种可通过灵活的图像与视频组合来展示广告创意的全屏即时加载广告形式。

上季度腾讯网络广告营收增速为60%,在如此大的盘子下增速已经有所放缓。值得关注的是腾讯将部分移动新闻客户端的广告营收从品牌调减到效果广告中,若扣除这部分,腾讯原有的效果广告表现将更差。

支付业务和云业务增长迅速,成为支撑腾讯增长的新大旗

腾讯其他业务的收入同比增长348%至2016年第三季的人民币49.64亿元。该项增长主要反映腾讯支付相关服务及云服务收入的增长。

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来源:腾讯财报,199IT制图

支付相关服务方面,腾讯在促进商家接入和使用方面取得了重大进展。腾讯于2016年8月8日进行的“无现金日”微信支付推广活动深受商家及用户的欢迎,近70万家商家参与其中,同比增加七倍以上。腾讯推出微信买单特色功能,通过简化接入程序及减少支付整合工作使得商家可以快速接入微信支付。

云服务方面,腾讯加强云服务技术能力、巩固行业特定解决方案并支持客户实现其“互联网+”相关举措。随着企业客户数量及主要客户使用量的增加(尤其是网络游戏、网络视频及O2O服务行业),腾讯云服务收入同比增长逾两倍。

QQ和微信社交平台活跃用户增长稳健

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就QQ而言,智能终端月活跃账户同比增长1%至6.47亿。用户活跃度受益于厘米秀等新功能的带动。厘米秀是QQ手机版一个提供个性化动态头像的产品,用户可使用其在聊天中与好友互动,或向好友收集道具解锁新功能。里约奥运会期间,通过将增强现实技术用于手机间的互动,腾讯吸引了超过1亿的QQ用户参与虚拟火炬传递活动。

就QQ空间而言,智能终端月活跃账户同比增长1%至5.84亿。用户活跃度受益于功能的增强,如沉浸式浮层展示使得用户可观看自动播放视频以及发现更多个性化推荐。

就微信及WeChat而言,月活跃账户达8.46亿,同比增长30%。腾讯正在对微信“小程序”进行测试,小程序将提供类似应用程序的原生体验,用户无需离开微信界面便可便捷地进行低频次互动,释放了智能手机内存空间及让社交分享更方便。

网络广告业务毛利率显著下降

受微信公众号,移动联盟分成的影响,网络广告毛利率下降比较明显。网络广告毛利率的下降加上云计算等业务的投入,拖累公司整体运营利润率和净利润率出现下降。

图:部分业务毛利率变化

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来源:公司财报

运营利润率下降至37.2%,净利率下降至29.5%。

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腾讯权益持有人应占盈利106.46亿元(15.94亿美元),比上年同期增长43%。

腾讯第三季度股份报酬开支为11.32亿元,较上年同期上升45%。EBITDA 为158.65亿元,较上年同期上升47%。经调整的EBITDA为169.63亿元,较上年同期上升47%。

腾讯第三季度资本开支为36.51亿元,较上年同期上升121%。自由现金流为141.21亿元,较上年同期上升113%。

于2016年9月30日,腾讯现金净额83.68亿元。截至2016年9月30日,腾讯上市投资公司权益(包括联营公司及可供出售金融资产)公允价值合共为940亿元

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爱运营爱运营管理员
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